ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N
0
2127 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
EMENTA: ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE PROGRAMAS E DE RECEITAS NO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTO DO QUADRIÊNIO 2017-2021, DA LEI MUNICIPAL N°
2074 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA, ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL POR
SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVA E EU SANCIONO A
SEGUINTE...
LEI MUNICIPAL:
Art. 1
0
– Ficam alterados os Anexos I – Fontes de Financiamento, o Anexo II – Programas de
Governo, Anexo III – Unidade de Execução e Ações ao Desenvolvimento do Programa de
Governo, e o Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentária e Executora, integrante
do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, demonstrado no anexo constante desta Lei.
Art. 2
0
– As alterações constantes do Anexo I – Fontes de Financiamento, estão em
conformidade com a Portaria nº 340/STN de 26 de abril de 2006 (Publicada no DOU de 28 de
abril de 2006).
Art. 3
0
– As alterações e inclusões constantes dos Anexo II – Programas de Governo, Anexo III
– Unidade de Execução e Ações ao Desenvolvimento do Programa de Governo, e o Anexo IV
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras seguem as necessidades desta
municipalidade.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá os efeitos a partir de
1
0
de janeiro de 2019, ficando consideradas revogadas todas as disposições que lhe sejam
contrárias ou incompatíveis.
Santa Maria Madalena, 13 de Dezembro de 2018.
CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
Prefeito
BIO Nº 342 DE 01/12/2018 A 15/12/2018
Prefeitura Munic. de Santa Maria Madalena - RJ
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Em Tramitação
Fundamento Legal: 1
Data: 16/08/2017
Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Especificação
Receitas Previstas
2018
2019
2020
2021
Total
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Receitas Correntes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
Receitas Correntes
61.073.022,47
-
63.949.848,03
-
65.464.844,22
-
67.068.965,35
-
257.556.680,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
7.607.790,41
-
6.197.985,17
-
6.367.934,80
-
6.542.133,19
-
26.715.843,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
Receita Patrimonial
822.674,05
-
943.240,89
-
964.321,91
-
985.929,96
-
3.716.166,81
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
Receita de Serviços
27.610,89
-
28.301,16
-
29.008,69
-
29.733,91
-
114.654,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
52.482.628,89
-
56.644.694,63
-
57.964.561,98
-
59.368.676,03
-
226.460.561,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
Outras Receitas Correntes
132.318,23
-
135.626,18
-
139.016,84
-
142.492,26
-
549.453,51
Receitas de capital
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00
Receitas de Capital
216.000,00
-
221.400,00
-
226.935,00
-
232.608,38
-
896.943,38
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Alienação de Bens
216.000,00
-
221.400,00
-
226.935,00
-
232.608,38
-
896.943,38
Total de Receitas
61.289.022,47
-
64.171.248,03
-
65.691.779,22
-
67.301.573,73
-
258.453.623,45
Deduções da receita
FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
Receitas Correntes
7.116.995,11
-
7.294.919,99
-
7.477.293,00
-
7.664.225,33
-
29.553.433,43
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
7.116.995,11
-
7.294.919,99
-
7.477.293,00
-
7.664.225,33
-
29.553.433,43
Total das Deduções
7.116.995,11
-
7.294.919,99
-
7.477.293,00
-
7.664.225,33
-
29.553.433,43
Total Líquido das Receitas
54.172.027,36
-
56.876.328,04
-
58.214.486,22
-
59.637.348,40
-
228.900.190,02
Total Geral
54.172.027,36
56.876.328,04
58.214.486,22
59.637.348,40
Prefeitura Munic. de Santa Maria Madalena - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
1
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.07
OBJETIVO
Facilitar o produtor a escoar a sua produção leiteira e de laticinios
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 8.571.849,21
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
AGUAS DE MADALENA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
2
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.10
OBJETIVO
AGUAS DE MADALENA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 319.412,77
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
3
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.08
OBJETIVO
ESCOLA DE BASE
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$
39.992.728,59
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
8
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
01.01
OBJETIVO
ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$
11.473.847,51
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
DEFESA CIVIL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
13
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.11
OBJETIVO
DEFESA CIVIL
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 150.117,14
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
Educação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
18
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
07.01
OBJETIVO
Educação Ambiental
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 157.667,03
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
ESPORTE SOLIDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
21
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.08
OBJETIVO
ESPORTE SOLIDÁRIO
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 347.875,76
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
26
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.06
OBJETIVO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$
10.423.421,74
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
28
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.10
OBJETIVO
MADALENA - CIDADE LIMPA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 5.227.104,25
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
MADALENA É CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
29
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.08
OBJETIVO
MADALENA É CULTURA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 606.370,76
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
30
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.06
OBJETIVO
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 2.478.499,27
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
MORAR BEM
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
31
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.06
OBJETIVO
MORAR BEM
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 452.904,15
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
PLANTANDO O AMANHA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
33
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.08
OBJETIVO
PLANTANDO O AMANHA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 796.307,31
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
Qualificação profissional do trabalhador
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
39
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
04.01
OBJETIVO
Qualificação profissional do trabalhador
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 55.166,68
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
TROCANDO IDÉIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
40
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.11
OBJETIVO
TROCANDO IDÉIAS
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 806.283,44
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
TURISMO FAZ DINHEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
41
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
06.01
OBJETIVO
TURISMO FAZ DINHEIRO
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 4.542.992,74
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
42
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
02.06
OBJETIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$
124.927.631,41
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
ASSITÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
43
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
05.01
OBJETIVO
ASSITÊNCIA BÁSICA
JUSTIFICATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 611.997,38
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº
49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO
SAÚDE TOTAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$
15.183.327,20
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
CASA DE PASSAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO
CASA DE PASSAGEM
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
R$ 515.185,90
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Nº
04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Prefeitura Munic. de Santa Maria Madalena - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 01.01
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 1
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 8
AÇÕES
PROJETO
Restauração e Adaptação do Prédio da Câmara Municipal.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 40
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
4.595,04
4.709,92
4.827,67
4.948,36
19.080,99
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 01.01
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 1
SUBFUNÇÃO
Formação de Recursos Humanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 128
PROGRAMA
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 8
AÇÕES
ATIVIDADE
Capacitação de Recursos Humanos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 39
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.757,02
2.825,95
2.896,60
2.969,02
11.448,59
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 01.01
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 1
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 31
PROGRAMA
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 8
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 156
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.755.755,55
2.824.649,43
2.895.265,65
2.967.647,30
11.443.317,93
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.02
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento do Gabinete e Órgãos de Assessoramento do Poder Executivo Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 157
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
375.812,33
395.207,64
394.837,85
404.708,80
1.570.566,62
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.02
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 131
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento aos Encargos com Publicação de Atos Oficiais.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 203
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
32.890,90
23.713,17
34.556,00
35.419,90
126.579,97
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.02
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. do Gabinete e Órgãos de Assessor. do Poder Executivo Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 255
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
954.000,00
977.849,72
1.002.295,86
1.027.353,10
3.961.498,68
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.03
FUNÇÃO
Comunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 24
SUBFUNÇÃO
Telecomunicações
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 722
PROGRAMA
TROCANDO IDÉIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 40
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 468
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
3,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
157.593,67
161.533,51
165.571,85
484.699,03
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.03
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 121
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 158
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
58.506,80
59.969,47
61.468,71
63.005,43
242.950,41
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.03
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 121
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 256
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
100.000,00
102.500,00
105.062,50
107.689,06
415.251,56
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 126
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
ATIVIDADE
Informatização Administrativa e Gerencial da Administração Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 211
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
242.613,16
248.678,49
254.895,45
261.267,84
1.007.454,94
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 11
SUBFUNÇÃO
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 331
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
Atendimento a Encargos com Inativos.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Nº 233
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
608.622,15
623.837,70
639.433,64
655.419,48
2.527.312,97
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 11
SUBFUNÇÃO
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 331
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
Atendimento a Encargos com Pensionistas.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Nº 235
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
430.399,98
441.159,98
452.188,98
463.493,70
1.787.242,64
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 159
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.068.085,68
2.267.602,84
2.222.782,34
2.277.101,79
8.835.572,65
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Conservação da Frota de Veículos Oficiais Leves e Pesados.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 199
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
993.751,26
1.248.595,04
1.294.059,92
1.320.161,41
4.856.567,63
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Conservação da Frota de Veículos Oficiais Leves e Pesados em Atendimento de Saúde.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 200
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
487.276,03
499.457,93
511.944,38
524.742,99
2.023.421,33
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.04
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administração.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 257
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.575.000,00
1.614.375,00
1.654.734,38
1.696.102,74
6.540.212,12
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 9
SUBFUNÇÃO
Previdência Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 271
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
Contribuição Patronal ao INSS.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Nº 231
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.528.257,08
2.353.463,51
2.618.250,10
2.684.656,35
10.184.627,04
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 9
SUBFUNÇÃO
Previdência Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 271
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
Atendimento a Encargos com o PASEP.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Nº 234
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
330.842,57
389.113,63
347.591,47
356.281,26
1.423.828,93
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 9
SUBFUNÇÃO
Previdência Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 271
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
Pagamento de Parcelas da Dívida para com o INSS.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Nº 236
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
857.958,98
1.079.407,95
901.393,15
923.927,98
3.762.688,06
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 121
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Nº 237
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
479.896,56
491.893,97
504.191,32
516.796,10
1.992.777,95
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 123
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 160
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
217.753,00
100.196,84
228.776,77
234.496,19
781.222,80
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Elétrica para o Serviço Público Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 201
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.013.110,42
1.218.438,18
1.244.399,14
1.271.009,12
4.746.956,86
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Telecomunicações
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 722
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento aos Encargos com Serviços de Telefonia para o Serviço Público Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 202
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
89.631,43
91.872,21
94.169,01
96.523,23
372.195,88
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 123
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 266
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
616.000,00
631.400,00
647.185,00
663.364,63
2.557.949,63
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 123
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Despesas com Precatórios
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 389
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.369.063,52
1.646.290,11
1.438.372,36
1.474.331,67
5.928.057,66
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.05
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração de Receitas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 129
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Administração de Receitas Públicas
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 448
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
53.233,52
74.564,36
75.928,47
77.326,68
281.053,03
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
PROJETO
Construção de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviário Municipal
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 71
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
km
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.744,51
18.188,12
18.642,82
19.108,89
73.684,34
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
PROJETO
Construção de Pontes nas Localidades Municipais
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 74
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
112.105,72
99.908,36
117.781,07
120.725,60
450.520,75
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
PROJETO
Construção de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviário Municipal
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 391
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
8.872,25
1.094,06
1.321,41
1.554,45
12.842,17
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
ATIVIDADE
Conservação Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias Municipais
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 70
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
16,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
4,00
4,00
4,00
4,00
16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
485.465,10
607.601,72
618.041,79
630.792,83
2.341.901,44
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
AGUAS DE MADALENA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 2
AÇÕES
PROJETO
Construção, Ampliação e Manutenção de Rede de Fornecimento de Água Potável.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 16
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.744,51
18.188,12
18.642,83
19.108,90
73.684,36
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Construção de Calçadas no Município
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 45
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
ML
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
9.528,50
9.766,72
10.010,88
10.261,16
39.567,26
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Construção e Restauração de Galerias de águas Pluviais.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 92
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
ML
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
20.368,92
20.878,14
21.400,09
21.935,09
84.582,24
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 17
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 512
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Construção, Restauração e Manutenção de Rede de Esgotos.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 93
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
ML
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
49.122,44
50.350,51
51.609,28
52.899,52
203.981,75
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Pavimentação de Ruas.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 94
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
ML
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.163,17
3.242,25
3.323,31
3.406,39
13.135,12
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Prevenção, Monitoramento e Ações em áreas de risco do Município
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 239
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
ML
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
35.489,01
36.376,24
37.285,65
38.217,80
147.368,70
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Pavimentação de Ruas - Osório e Sossego
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 436
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
8,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
979.736,70
1.004.230,12
1.029.335,87
1.055.069,27
4.068.371,96
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Pavimentação de Ruas - Triunfo
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 437
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
500.000,00
512.500,00
525.312,50
538.445,31
2.076.257,81
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Calçadas no Município
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 45
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
ML
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
26.550,00
27.213,75
27.894,09
28.591,44
110.249,28
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Ampliação, Restauração e Manutenção de Cemitérios Públicos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 82
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
40.141,32
41.144,85
42.173,45
43.227,80
166.687,42
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Amp.Rest.Manut.das Praças do Município
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 97
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
308.339,51
496.048,00
523.949,20
532.047,93
1.860.384,64
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Ampliação dos Serviços de Conservação de Vias e Logradouros Públicos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 196
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
290.487,49
277.749,67
305.193,41
312.823,24
1.186.253,81
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 198
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
57.778,00
74.222,45
60.703,03
62.220,62
254.924,10
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Pórtico na RJ 182.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 303
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.700,00
18.142,50
18.596,06
19.060,96
73.499,52
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 17
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 512
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
PROJETO
Construção de Fossas e Filtros Anaeróbicos.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 223
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
8.980,61
9.205,12
9.435,25
9.671,13
37.292,11
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Ampliação dos Serviços de Coleta de Lixo.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 195
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.961,20
18.410,23
18.870,48
19.342,25
74.584,16
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 452
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Ampliação dos Serviços de Limpeza Pública.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 197
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
31.161,24
31.940,29
32.738,79
33.557,26
129.397,58
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 13
SUBFUNÇÃO
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 391
PROGRAMA
MADALENA É CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 29
AÇÕES
PROJETO
Recuperação e Preservação de Fachadas de Residências de Arquitetura Singular.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 130
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.707,73
100,42
3.895,44
3.992,81
11.696,40
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
PROJETO
Construção,Ampliação, Reforma e Adaptação de Prédios Públicos Municipais
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 210
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
m²
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
238.588,75
224.553,47
250.667,31
256.934,00
970.743,53
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 126
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
ATIVIDADE
Informatização Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 212
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
8.872,26
9.094,06
9.321,42
9.554,46
36.842,20
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 16
SUBFUNÇÃO
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 482
PROGRAMA
MORAR BEM
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 31
AÇÕES
PROJETO
Melhoria das Condições de Habitabilidade da População Urbana.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 115
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
m²
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
109.067,40
111.794,10
114.588,96
117.453,69
452.904,15
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 161
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
66.632,78
71.998,60
70.006,06
71.756,22
280.393,66
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.06
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 260
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.940.000,00
2.813.500,00
3.088.837,50
3.166.058,44
12.008.395,94
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Extensão Rural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 606
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Patrulha Mecanizada
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 435
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
8,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
900.000,00
922.500,00
945.562,50
969.201,56
3.737.264,06
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Extensão Rural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 606
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
ATIVIDADE
Estimulo à Produção Agropecuaria
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 7
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
31.221,15
32.001,68
32.801,72
33.621,76
129.646,31
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 691
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
ATIVIDADE
Exposição Agropecuaria
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 9
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
51.834,00
53.129,86
54.458,10
55.819,56
215.241,52
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Animal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 602
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
ATIVIDADE
Concurso Leiteiro
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 10
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
164.605,20
168.720,35
172.938,35
177.261,81
683.525,71
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vegetal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 601
PROGRAMA
AGROPECUARIA FORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 1
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Atividades de Produção de Mudas e demais Ações Desenvolvidas no Horto Floresta Municipal.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 279
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
223.291,86
228.874,15
234.596,00
240.460,90
927.222,91
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 126
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
ATIVIDADE
Informatização Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Agricultura.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 213
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
8.639,00
8.854,98
9.076,36
9.303,26
35.873,60
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 162
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
182.558,38
187.122,35
191.800,40
196.595,40
758.076,53
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.07
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 20
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 262
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
450.000,00
461.250,00
472.781,25
484.600,78
1.868.632,03
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 163
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
22.355,00
22.913,90
23.486,76
24.073,96
92.829,62
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 169
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.060.720,00
975.238,01
1.114.418,98
1.142.279,48
4.292.656,47
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 365
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento às Crianças matriculadas em Pré-escolas.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 273
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
10.000,00
5.250,00
10.506,25
10.768,91
36.525,16
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 365
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Merenda Escolar Ensino Infantil
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 376
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
83.985,00
86.084,63
88.236,75
90.442,67
348.749,05
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Merenda Escolar Ensino Fundamental
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 381
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
152.967,59
206.791,78
160.711,57
164.729,37
685.200,31
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 365
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Ensino Infantil.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 382
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.437.449,68
2.498.385,92
2.560.845,57
2.624.866,71
10.121.547,88
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 444
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
15.000,00
15.375,00
15.759,38
16.153,36
62.287,74
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 365
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 444
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
30.000,00
30.750,00
31.518,75
32.306,72
124.575,47
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 445
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
5.153.079,43
5.281.906,42
5.413.954,08
5.549.302,93
21.398.242,86
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 365
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento as crianças matriculadas em Creches Municipais
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 446
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
68.850,00
50.571,26
72.335,54
74.143,94
265.900,74
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 365
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funciomamento de Creches Municipais.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 452
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
62.000,00
58.550,00
65.138,75
66.767,22
252.455,97
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Fornecimento de Transporte Escolar à Alunos da Educação Básica.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 465
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
450.000,00
641.250,00
472.781,25
484.600,78
2.048.632,03
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção, Reforma e Adequação em Prédios Escolares.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 466
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
50.000,00
33.250,00
52.531,25
53.844,52
189.625,77
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
ESCOLA DE BASE
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 3
AÇÕES
ATIVIDADE
Auxílio Financeiro e Estudantes da Guarda Mirim.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 467
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.700,00
18.142,50
18.596,06
19.060,96
73.499,52
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 27
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 812
PROGRAMA
ESPORTE SOLIDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 21
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção, Desenvolvimento e Auxílio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 438
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
24.160,00
13.764,01
25.383,11
26.017,70
89.324,82
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 27
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 812
PROGRAMA
ESPORTE SOLIDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 21
AÇÕES
ATIVIDADE
Promoção e Organização dos Jogos Estudantis no Município.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 439
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.540,00
3.628,51
3.719,23
3.812,22
14.699,96
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 27
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 812
PROGRAMA
ESPORTE SOLIDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 21
AÇÕES
ATIVIDADE
Promoção e Organização de Campeonatos e Eventos Esportivos no Município.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 440
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
21.770,00
12.314,26
22.872,12
23.443,94
80.400,32
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 27
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 812
PROGRAMA
ESPORTE SOLIDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 21
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção, Construção e Reformas nas Quadras e Campos do Município.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 441
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
30.885,00
21.657,13
32.448,56
33.259,79
118.250,48
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 27
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 812
PROGRAMA
ESPORTE SOLIDÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 21
AÇÕES
ATIVIDADE
Construção, Manutenção e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Município.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 451
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
10.885,00
11.157,13
11.436,07
11.721,98
45.200,18
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 13
SUBFUNÇÃO
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 391
PROGRAMA
MADALENA É CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 29
AÇÕES
PROJETO
Preservação do Patrimônio Histórico.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 128
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.770,00
1.814,26
1.859,62
1.906,12
7.350,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 13
SUBFUNÇÃO
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 391
PROGRAMA
MADALENA É CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 29
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção, Preservação e divulgação de Bens, atos e fatos Culturais.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 109
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.540,00
3.628,52
3.719,24
3.812,24
14.700,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 13
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 392
PROGRAMA
MADALENA É CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 29
AÇÕES
ATIVIDADE
Promoção de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 384
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
135.490,00
148.877,25
142.349,19
145.907,92
572.624,36
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
ATIVIDADE
Informatização Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 214
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
13.275,00
13.606,89
13.947,06
14.295,75
55.124,70
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 364
PROGRAMA
PLANTANDO O AMANHA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 33
AÇÕES
ATIVIDADE
Concessão de Bolsas de Estudo à Estudantes do Ensino Superior.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 123
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
48.675,00
9.891,88
1.139,18
2.417,66
62.123,72
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 362
PROGRAMA
PLANTANDO O AMANHA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 33
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 124
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
885,00
907,13
929,81
953,06
3.675,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 364
PROGRAMA
PLANTANDO O AMANHA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 33
AÇÕES
ATIVIDADE
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos do Ensino Superior.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 126
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
111.000,00
153.775,00
166.619,38
169.534,87
600.929,25
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 362
PROGRAMA
PLANTANDO O AMANHA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 33
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Unidade de Apoio a Estudantes.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 127
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
29.205,00
29.935,14
30.683,52
31.450,62
121.274,28
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 364
PROGRAMA
PLANTANDO O AMANHA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 33
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção do Posto de Educação a Distância.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 299
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.000,00
2.050,00
2.101,26
2.153,80
8.305,06
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 259
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.815.777,88
3.911.172,33
4.008.951,64
4.109.175,43
15.845.077,28
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.08
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 361
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 413
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.655,00
2.721,39
2.789,43
2.859,18
11.025,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 6
SUBFUNÇÃO
Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 182
PROGRAMA
DEFESA CIVIL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 13
AÇÕES
ATIVIDADE
Ações Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 48
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
36.150,89
37.054,66
37.981,03
38.930,56
150.117,14
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 451
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
PROJETO
Implementação, Normatização e Gerencimaneto de trânsito em áreas urbanas.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 375
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.744,51
18.188,12
18.642,82
19.108,89
73.684,34
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 15
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 782
PROGRAMA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 26
AÇÕES
ATIVIDADE
Aquisição de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviário Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 85
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
15.526,44
15.914,60
16.312,47
16.720,28
64.473,79
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Comunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 24
SUBFUNÇÃO
Telecomunicações
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 722
PROGRAMA
TROCANDO IDÉIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 40
AÇÕES
ATIVIDADE
Restauração e Manutenção de Sistema de Comunicação Rádio Amador.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 148
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
9.404,59
9.639,70
9.880,69
10.127,71
39.052,69
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Comunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 24
SUBFUNÇÃO
Telecomunicações
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 722
PROGRAMA
TROCANDO IDÉIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 40
AÇÕES
ATIVIDADE
Restauração e Manutenção de Sistema de Retransmissão de Sinais de TV.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 149
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
31.012,96
31.788,28
32.582,99
33.397,57
128.781,80
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Comunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 24
SUBFUNÇÃO
Telecomunicações
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 722
PROGRAMA
TROCANDO IDÉIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 40
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento do Sistema Telecomunicações.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 287
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
1,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
153.749,92
153.749,92
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 6
SUBFUNÇÃO
Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 182
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Trânsito e Comunicações.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 168
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
74.240,05
76.096,05
77.998,47
79.948,44
308.283,01
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 6
SUBFUNÇÃO
Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 182
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Trânsito e Comunicações.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 258
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
870.000,00
891.750,00
914.043,75
936.894,84
3.612.688,59
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.11
FUNÇÃO
Comunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 24
SUBFUNÇÃO
Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 182
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento das Agências Distritais dos Correios no Municipio.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 447
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
50.000,00
51.250,00
52.531,25
53.844,53
207.625,78
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.12
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Controladoria Geral do Municipio
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 387
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
324.000,00
332.100,00
340.402,50
348.912,56
1.345.415,06
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 02.12
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 388
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
32.680,27
33.497,27
34.334,71
35.193,09
135.705,34
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 512
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
PROJETO
Construção de ETES no Município.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 387
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
m²
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
202,24
207,30
212,48
217,79
839,81
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 126
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
ATIVIDADE
Informatização Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saúde.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 289
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
68.925,54
70.648,68
72.414,89
74.225,26
286.214,37
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 165
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.341.431,09
1.274.966,87
1.309.341,04
1.344.574,57
5.270.313,57
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 265
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
2.610.332,43
2.675.590,74
2.742.480,51
2.811.042,52
10.839.446,20
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
PROJETO
Ações Específicas Relacionadas com a Organizção dos Serviços de Saúde, Acesso da População e Aplicação dos Recursos Financeiros do SUS.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 434
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
26.550,00
27.213,75
27.894,09
28.591,44
110.249,28
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Suporte Profilático e Terapêutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 303
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Aquisição e distribuição de Medicamentos e Insumos Estratégicos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 28
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
376.602,43
386.017,49
395.667,93
405.559,62
1.563.847,47
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento as ações Assistênciais à saúde.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 136
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
246.841,14
253.012,17
259.337,47
265.820,91
1.025.011,69
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Implementação e Manutenção das Ações de Saúde da Família.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 215
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
138.512,29
141.975,10
145.524,48
149.162,59
575.174,46
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 306
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Combate às Carências Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa VAN.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 216
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
69.047,50
70.773,69
72.543,03
74.356,61
286.720,83
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadão aos Serviços de Saúde PAB-PACS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 217
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
99.360,39
101.844,40
104.390,51
107.000,27
412.595,57
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ações de Atendimento Médico e Odontológico.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 218
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
191.612,99
196.403,31
201.313,39
206.346,23
795.675,92
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 305
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Estruturação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 227
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
141.475,48
145.012,38
148.637,70
152.353,62
587.479,18
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 302
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - MAC
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 240
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
1.289.003,96
1.661.229,06
1.694.259,79
1.728.116,27
6.372.609,08
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Financiamento de Ações de Atenção Básico à Saúde PAB FIXO.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 430
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
486.078,31
418.230,25
430.686,03
443.453,20
1.778.447,79
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadão ao Serviço de Saúde - PMAQ.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 436
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
315.635,81
263.526,73
271.614,92
279.905,30
1.130.682,76
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 03.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
SAÚDE TOTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 49
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ações de Atendimento ao CAPS.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 437
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
203.450,94
108.537,21
113.750,63
119.094,39
544.833,17
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 11
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
Qualificação profissional do trabalhador
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 39
AÇÕES
ATIVIDADE
Programa de Qualificação Profissional do Trabalhador
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 434
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
13.285,11
13.617,25
13.957,69
14.306,63
55.166,68
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 244
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 166
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
539.555,78
553.044,67
566.870,77
581.042,54
2.240.513,76
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Direitos da Cidadania
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 14
SUBFUNÇÃO
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 422
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 398
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
70.793,88
72.563,73
74.377,83
76.237,29
293.972,73
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Direitos da Cidadania
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 14
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 301
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Programa de Atendimento do Direito da Mulher no Lar e Fora dele
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 402
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.676,04
3.767,96
3.862,16
3.958,72
15.264,88
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Direitos da Cidadania
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 14
SUBFUNÇÃO
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 422
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Programa de Atendimento a Igualdade Racial Agora e Sempre
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 403
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
3.676,04
3.767,94
3.862,14
3.958,69
15.264,81
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Atendimento às Despesas com Vencimento e vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal da Assistência e Promoção Social e Direitos
Humanos.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 464
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
590.781,75
605.551,29
620.690,07
636.207,32
2.453.230,43
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Previdência Complementar
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 273
PROGRAMA
ASSITÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 43
AÇÕES
ATIVIDADE
Revisão do Benefício de Prestação Continuada.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 175
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
600,00
615,00
630,33
646,06
2.491,39
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência ao Portador de Deficiência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 242
PROGRAMA
ASSITÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 43
AÇÕES
ATIVIDADE
Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 399
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
18.380,16
18.839,68
19.310,68
19.793,44
76.323,96
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
ASSITÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 43
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção dos Conselhos Municipais Ligados a Assitência Social
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 420
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
15.623,12
16.013,71
16.414,06
16.824,42
64.875,31
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
CASA DE PASSAGEM
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 51
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de funcionamento da CASA de PASSAGEM
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 416
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
124.065,97
127.167,62
130.346,82
133.605,49
515.185,90
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 244
PROGRAMA
Atendimento Integral a Família
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 53
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do Convênio Federal IGD/SUAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 424
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
26.000,00
26.650,00
27.316,27
27.999,19
107.965,46
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 244
PROGRAMA
Atendimento Integral a Família
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 53
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do Convênio Cofinanciamento Federal PSB
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 428
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
165.000,00
169.125,00
173.353,14
177.686,97
685.165,11
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 244
PROGRAMA
Atendimento Integral a Família
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 53
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do Cofinanciamento Estadual PSB
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 429
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
70.000,00
71.750,00
73.543,76
75.382,35
290.676,11
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 244
PROGRAMA
Atendimento Integral a Família
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 53
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do Convênio IGD/BOLSA FAMÍLIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 431
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
43.000,00
44.075,00
45.176,89
46.306,32
178.558,21
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 04.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 244
PROGRAMA
Atendimento Integral a Família
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 53
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Desenvolvimento do PROGRAMA CURUMIM
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 432
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
14.000,00
14.350,00
14.708,74
15.076,46
58.135,20
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 05.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 126
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 30
AÇÕES
ATIVIDADE
Inf. Administ. e Gerencial do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 291
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
20.769,56
21.288,80
21.821,02
22.366,55
86.245,93
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 05.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 243
PROGRAMA
ASSITÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 43
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Unidade de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 122
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
112.776,62
115.596,05
118.485,96
121.448,09
468.306,72
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 06.01
FUNÇÃO
Indústria
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 22
SUBFUNÇÃO
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 695
PROGRAMA
TURISMO FAZ DINHEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 41
AÇÕES
ATIVIDADE
Fomento à Produção de Produtos Artesanais para Consumo Turístico.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 151
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
16.222,05
16.627,60
17.043,29
17.469,37
67.362,31
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 06.01
FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 23
SUBFUNÇÃO
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 695
PROGRAMA
TURISMO FAZ DINHEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 41
AÇÕES
ATIVIDADE
Realização de Festas e Eventos no Municípo.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 412
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
716.585,00
1.234.499,63
1.252.862,11
1.271.683,69
4.475.630,43
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 06.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 164
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
91.368,00
125.152,20
127.493,50
129.893,34
473.907,04
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 06.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 263
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
181.443,14
185.979,22
190.628,70
195.394,42
753.445,48
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 18
SUBFUNÇÃO
Recursos Hídricos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 544
PROGRAMA
AGUAS DE MADALENA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 2
AÇÕES
PROJETO
Recuperação e Preservação de Nascentes e Mananciais.
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 14
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
18.058,89
112.000,00
57.367,80
58.301,72
245.728,41
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 18
SUBFUNÇÃO
Recuperação de Áreas Degradadas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 543
PROGRAMA
Educação Ambiental
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 18
AÇÕES
ATIVIDADE
Recuperação e Reflorestamento de Areas Degradadas
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 278
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
14,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
11,00
1,00
1,00
14,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
22.239,97
102.000,00
16.507,19
16.919,87
157.667,03
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 18
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 512
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
PROJETO
Convênio para aquisição de caminhão Coletor de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROJETO
Nº 438
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
300.000,00
307.500,00
315.187,50
323.067,19
1.245.754,69
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 18
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 512
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
ATIVIDADE
Equipar e Operar Estação de Seleção e Compostagem de Lixo.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 105
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
941.965,97
461.000,00
957.296,53
981.228,94
3.341.491,44
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 18
SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 541
PROGRAMA
MADALENA - CIDADE LIMPA
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 28
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção da Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 207
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
7.655,43
334.000,00
27.698,28
28.390,75
397.744,46
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
ATIVIDADE
Equipar e Operar Estação de Seleção e Compostagem de Lixo.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 105
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
17.253,60
17.684,94
18.127,06
18.580,24
71.645,84
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 18
SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 541
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 261
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
146.000,00
151.439,49
153.391,25
157.226,03
608.056,77
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 07.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 122
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 385
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
119.937,84
144.500,00
144.175,13
147.354,51
555.967,48
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE
Nº 08.01
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Nº 8
SUBFUNÇÃO
Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
Nº 241
PROGRAMA
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 42
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº 414
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
UNIDADE DE MEDIDA
4,00
und
META POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
META PPA
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2018
2019
2020
2021
TOTAL C.F.
8.850,00
9.071,25
9.298,04
9.530,49
36.749,78
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena - RJ
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 1 Data: 16/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Código
Denominação
01.0
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA
01.1
CAMARA MUNICIPAL
02.0
EXECUTIVO MUNICIPAL
02.2
GABINETE DO PREFEITO
02.3
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
02.4
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
02.5
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO
02.6
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITAÇÃO
02.7
SEC DE AGRICULTURA
02.8
SEC MUN DE EDUCAÇÃO ESP E CULTURA
02.11
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICAÇÃO
02.12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04.0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05.0
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
05.1
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
06.0
FUNDO MUNICIPAL TURISMO
06.1
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
07.0
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
07.1
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08.0
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.1
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
